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张掖丹霞大景区管理委员会2020年度部门决算情况说明

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索引号
620700139/2021-00017
文号
关键词
发布机构
张掖丹霞大景区管理委员会
公开形式
责任部门
生成日期
2021-09-14 10:30:00
是否有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.宣传贯彻国家有关风景名胜区、地质公园等有关法律法规和政策,制定景区管理办法和各项管理制度。统筹协调相关县区和部门单位推进大景区范围内资源的有效整合,实行统一规划、统一保护、统一开发、统一管理。

2.拟订景区总体规划、景点建设规划和景区发展计划;规划、管理景区内旅游设施、基础设施、公共设施等建设项目。

3.保护景区的自然环境、自然资源和风景名胜资源;开展科学研究、自然资源调查并建立档案。

4.负责景区招商引资、营销策划和对外宣传;开发利用自然资源和风景名胜资源,发展旅游产业,组织旅游产品的开发与促销。

5.依据有关法律法规及相关规定,经省政府批准,在相关业务主管部门的协调配合下,做好景区内的安全生产、环境保护、食品卫生、商务、宗教活动和服务业管理等方面的行政处罚工作;负责景区文明创建、社会治安综合治理、护林防火和旅游秩序维护等工作。

6.负责地质公园自然环境和地质遗迹资源保护,开展地质公园内地质遗迹调查和监测,开展地质遗迹保护宣传,编制地质公园规划并组织实施;组织开展地质遗迹保护科普宣传教育工作;配合相关部门做好世界地质公园申报创建工作。

7.承办党委、政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据本单位职责,设立4个科室。

1.办公室:负责管委会文电、会务、信访、信息、统计、督查、人事、财务等日常工作;负责管委会党组织日常工作、纪检监察及群团工作;拟订景区管委会内部管理制度并督促落实。

2.规划建设科:负责《张掖丹霞旅游大景区修建性详细规划》、《张掖丹霞风景名胜区彩色丘陵片区修建性详细规划》以及景区内各类规划的组织实施和监督管理,对景区内的各类建设活动和其他影响景区生态、地质遗迹保护、景观的活动进行审查审核;制定年度旅游项目建设计划,负责景区项目规划设计、施工组织、工程质量监督管理和招商引资、产品开发等工作,负责旅游项目统计上报工作;负责张掖丹霞大景区国家5A级旅游景区创建工作。

3.景区管理科:负责制定和落实景区的管理制度,维护景区秩序。负责景区各类经营活动的监管和配合有关部门做好相关旅游执法工作;负责贯彻实施旅游行业标准和服务规范;负责集中受理游客投诉,做好游客满意度调查工作;负责景区安全工作,保障游客游览安全;负责景区对外宣传促销工作,组织实施旅游市场开发拓展、区域合作、宣传推广工作。负责管委会旅游统计的核算、汇总和报送工作。?

4.遗迹保护科(丹霞地质博物馆):负责建立健全和落实丹霞地质遗迹资源保护制度,调查和鉴定景区内的重要地质遗迹,统筹相关县、乡、村和单位对景区地质遗迹实施严格保护,合理开发和利用;负责景区世界地质公园申报,配合丹霞地质公园管理局做好相关工作。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度年初结转和结余170.87万元,本年财政拨款收入574.4万元,本年支出总计739.64 万元。与2019年决算数相比,收入减少547.78万元,下降48.81%,支出减少579.27万元,下降43.92 %。主要原因是2020年度减少项目建设费。

本部门2020年度收入合计574.4万元,其中:财政拨款收入574.4万元,占100%。

本部门2020年度支出合计739.64万元,其中:基本支出270.63万元,占36.59%;项目支出469.01万元,占63.41%。

本部门2020年度年末结转和结余5.63万元,较上年减少165.24万元,结余的主要原因是项目资金到位迟,延至下一年度仍继续使用。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入574.40 万元,较上年决算数减少547.78万元,下降48.81 %。主要原因是2020年度减少项目建设费。较年初预算数157.17万元,增加417.23万元,增长265.46%?。主要原因年中安排市级重点专项资金。

本部门2020年度财政拨款支出739.64 元,较上年决算数减少579.27元,下降43.92 %,主要原因是2020年度减少项目建设费。较年初预算数增加582.47 万元,增长370.60% 。主要原因年中安排市级重点专项资金。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:科技条件专项支出5万元,占0.68%;其他科学技术支出0.35万元,占0.05%;文化和旅游管理事务支出200.37万元,占27.09%;其他文化和旅游支出170.00万元,占22.98%;博物馆支出79.88万元,占10.8%;地方旅游开发项目补助支出54.01万元,占7.3%; ?文化产业发展专项支出50万元,占6.76%;行政事业单位养老支出13.69万元,占1.85%;其他社会保障和就业支出0.77万元,占0.1%;事业单位医疗支出5.58万元,占0.75%;地质勘查与矿产资源管理60万元,占8.11%;其他自然资源事务支出100万元,占13.52%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出270.63万元。其中:人员经费181.12万元,较上年增加1.01万元,主要原因是本年度有人员调动和新增人员经费。用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费支出89.51万元,较上年减少74.13万元,主要原因是本年度公用经费压缩。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计8.47万元,主要分为两部分,部门预算基本支出及市级专项支出。

1.基本支出中三公经费支出0.54万元(公务接待费)较年初预算数减少0.06万元,主要原因是部门预算有限,分业务类型减少接待批次,最大限度压减接待费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

1.公务接待费0.54万元。接待4批次,79人。

2.公务用车运行维护费0万元,车辆购置费?0 万元。购置公务用车0辆,现有公务用车?0辆。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待4批次,79人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年度本部门人均接待费68.35元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

?五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出89.51万元。机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较2019年减少74.13万元,下降45.3%。主要原因是本年度公用经费压缩。

(二)?国有资产占用情况说明。

本单位为一级事业单位,无国有资产车辆。

(三)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额5.6万元,其中:政府采购服务支出5.6万元。主要用于采购印刷、车辆租赁服务等。

(五)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出、政府性基金预算支出开展绩效评价。共涉及资金464.01万元,占部门预算项目安排总额的100%。2020年,市财政下达项目资金464.01万元,实际支出资金464.01万元,项目资金执行率达100%。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。


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