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张掖市道路运输管理局2020年度部门决算情况说明

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索引号
620700079/2021-00082
文号
关键词
发布机构
市交通运输局
公开形式
责任部门
生成日期
2021-09-14 16:11:10
是否有效



一、部门基本情况

(一)职能职责

1.拟定全市道路运输行业发展规划并组织实施;

2.负责全市道路旅客运输、货物运输、机动车维修检测、驾驶员培训、城市公交和出租车行业服务保障工作;

3.负责全市道路运输行业统计调查和经济运行分析工作

4.负责全市道路运输行业信息化建设,开展道路运输车辆动态监管系统、道路运输行业各类信息系统的推广使用、维护与技术服务工作;

5.负责全市道路运输行业诚信考核及信用体系建设,开展道路运输企业、汽车客运站、公交、出租企业、驾培机构、检测站的质量信誉考核服务工作;

6.负责全市道路运输设施、设备及客货运车辆的年度审验工作;

7.负责道路运输行业节能减排、新能源汽车的推广应用工作;

8.负责道路运输从业人员岗位培训、考试组织服务工作;

9.负责道路运输企业和客运站的等级评定等服务保障工作;

10.负责道路客运包车牌领取和发放工作;

11.完成市交通运输局交办的其他工作。

(二)机构设置

依据《中共张掖市委机构编制委员会关于调整张掖市道路运输管理局职能职责、内设机构和人员编制的通知》(张编委发202010号),张掖市道路运输管理局设置办公室、信息中心、维修检测科、运输保障科、规划统计科、培训服务科6个科室,核定编制20名,其中核定内设机构科级职数12名,单位财务独立核算。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计283.29万元,支出总计271.46万元。与2019年决算数相比,收入减少139.60万元、下降33.01%,支出减少151.43万元、下降35.81%,主要原因是2019年综合行政执法改革划转至张掖市交通运输综合行政执法队18人,财政预算拨款相对减少。

本部门2020年度收入合计283.29万元,其中:财政拨款收入277.23万元,占97.86%;其他收入6.06万元,占2.14%。

本部门2020年度支出合计271.46万元,其中基本支出262.82万元,占96.82%;项目支出8.64万元,占3.18%。

本部门2020年度年末结转和结余11.83万元,较上年增加11.83万元,主要原因是2020年公用经费及安排的项目支出预算因项目尚在实施中本年度未完成支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说

本部门2020年度财政拨款收入277.23万元,较上年决算数减少129.18万元,下降31.79%。主要原因是本年度预算人数减少18人。较年初预算数增加64.47万元,增长30.30%。主要原因是年内追加财政拨入工资福利及各类社会保障资金、市级重点专项经费等。

本部门2020年度财政拨款支出合计265.41万元,较上年决算数减少141万元,下降34.69%。主要原因是本年度预算人数减少。较年初预算数增加52.65万元,增长24.75%。主要原因是年内追加财政拨入工资福利及各类社会保障资金、市级重点专项经费等。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:

社会保障和就业支出21.32万元,占8.03%,较年初预算数增加0.11万元,主要原因是工作人员每年晋升薪级及行政职务变动工资增加随之社会保障和就业支出增加;医疗卫生与计划生育支出14.37万元,占5.42%,较年初预算数持平;交通运输支出229.71万元,占86.55%,较年初预算数增加52.52万元,主要原因是年度内增加发放民族团结进步市奖金和平安建设奖金及财政追加市级重点专项、市级专项经费等。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出256.77万元,其中:人员经费236.06万元,较上年减少137.57万元,主要原因是本年度单位预算人数减少18人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费20.71万元,较上年减少12.07万元,主要原因是本年度单位预算人数减少18人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、公务车运行费、差旅费、手续费等支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计4.10万元,较年初预算数减少3.8万元,较上年支出数减少0.10万元。主要原因是2020年受疫情及机构改革后职能职责未理顺多重因素等影响公务接待明显减少、公务出车相对减少。“三公”经费年末决算数减少3万元,主要原因是参加公车改革上缴财政车辆2辆。

(二)三公经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国(境)费用。

2020年本部门无公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.10万元,主要用于市内因公出行、县区道路运输企业质量信誉考核、安全生产检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少3.8万元,较上年支出减少0.10万元。主要原因一是2020年因疫情公务出车相对减少;二是参加公车改革上缴财政车辆2辆;三是公务车运行维护费年末结转0.40万元。

公务接待费0万元,2020年因疫情及机构改革后职能职责未理顺多重因素等影响公务接待明显减少,接待费用较上年降低。

(三)三公经费实物量情况

2020年度本部门公务车保有量为3辆,车均购置费0万元,车均维护费1.37万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费支出23.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、公务车运行费、差旅费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、福利费等支出开支。机关运行经费较2019年减少24.21万元,降低50.71%,主要原因一是本年度单位预算人数减少18人;二是受疫情影响,相关业务减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额5.22万元,其中:政府采购货物支出2.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.19万元。授予中小企业合同金额5.22万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、墨粉、硒鼓、复印纸等货物和机动车保险、车辆维修和保养服务等服务。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,2020年我局对市级下达的一般公共预算部门整体支出开展了绩效自评工作,涉及市财政安排一般公共预算财政拨款277.23万元。对下达市级的专项经费已组织开展了自评工作,涉及市财政安排一般公共预算财政拨款20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


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