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张掖市地震局2020年度部门决算情况说明

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索引号
620700069/2021-00064
文号
关键词
支出;拨款;收入;财政;事业单位;财政拨款;结余;经费;决算;公共预算
发布机构
市地震局
公开形式
责任部门
生成日期
2021-09-14 15:33:30
是否有效

一、部门基本情况

(一)主要职责

一、根据中央、省关于防震减灾工作的方针、政策,起草我市防震减灾的地方性法律、法规,并认真实施。

二、管理地震监测预报工作,负责提出地震趋势预报意见;承担抗震救灾指挥部办事机构的职责;会同有关部门拟定破坏性地震应急预案;负责震情和地震灾害预报;管理地震灾害损失评估,参与制定地震灾区重建计划。

三、管理地震烈度区划和震害预测工作;管理重大工程建设场地地震安全性评价工作。

四、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会防震减灾意识。

五、编制我市防震减灾中长期发展规划,制订防震减灾年度计划并组织实施。

六、依法行政,对违反防震减灾法律、法规的违法行为依法予以行政处罚。

(二)机构设置

张掖市地震局内设4个科室,分别为办公室、震害防御科、应急救援科、监测预报科。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

?本部门2020年度收入总计256.34万元,支出总计234.71万元。与2019年决算数相比,收入增加32.63万元,增加13%,支出增加34.19万元,增加13%。主要原因是2020年对应急指挥大厅进行维修及人员增加、工资增加、省地震局拨入甘州区电磁波改造项目资金。

本部门2020年度收入合计256.34万元,其中:财政拨款收入225.19万元,占88%;上级补助收入31万元,占11.9%。其它收入0.14万元,占0.1%。

本部门2020年度支出合计234.71万元,其中:基本支出234.71万元,占100%;本部门2020年度年末结转和结余27.6万元,年末结转较上年增加21.62万元,主要原因是省地震局拨入甘州区电磁波改造工程经费未支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入225.19万元,较上年决算数增加12.44万元,增加5.5%。主要原因是人员增加工资及福利支出增加、办公楼进行维护。

本部门2020年度财政拨款支出221.95万元,较上年决算数增加8.01万元,增加3.6%。主要原因是人员增加,办公楼进行维护。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:灾害防治及应急管理支出192.65万元,占86%,;社会保障和就业支出17.46万元,占8.64%;医疗卫生及计划生育支出11.84万元,占5.36%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出221.95万元。其中:人员经费187.13万元, 较上年增加7.11万元,主要原因是人员增加。公用经费34.82万元,较上年增加8.9万元,主要原因主要原因是人员增加,办公楼进行维护。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.07万元,较年初预算数减少1.93万元,主要原因是省局来人批次减少,较上年支出数减少0.14万元,主要原因是较上年,省局来人批次减少。

公务接待0.07万元,主要用于接待省地震局来人检查、调研。费用支出较年初预算数减少1.93万元,主要原因是省局减少来人批次,较上年支出数减少0.14万元,主要原因是较上年,省局来人批次减少。

(二)“三公经费”分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0元;公车运行服务费0元;公车购置费0元,公务接待费0.07万元,比上年减少0.14万元,主要原因上级来人批次减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

国内公务接待2批次,8人, 2020年度本部门人均接待费85元。

?五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出34.81万元,主要用于办公费、水电费、邮电费、办公楼暖气费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会及福利费、其他交通费用等。机关运行经费较2019年增加8.9万元,增加26%,主要原因是2020年人员增加,办公楼进行维护。

(二) 国有资产占用情况说明。截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中:其他用车0辆。 

(三) 政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额1.02万元,其中:政府采购货物支出0.32万元,政府采购服务支0.7万元。授予中小企业合同金额1.04万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品及车辆租赁等 。

(四)预算绩效管理情况说明

我单位年度绩效指标完成情况:1、资金投入中基本支出预算执行率94%,三公经费下降。2财务管理中账务管理制度健全,资金使用合理合规,政府采购合规。3人员管理中人员编制合规,人事管理制度健全。4、资产管理方面,资产账实相符。资产管理制度健全。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[201232号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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