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张掖市农业农村局2020年度部门决算情况说明

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索引号
620700073/2021-00084
文号
张财库〔2021〕18号
关键词
发布机构
市农业农村局
公开形式
责任部门
张掖市农业农村局
生成日期
2021-09-13 17:46:39
是否有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和政府规章草案,指导农业综合执法,参与涉农相关政策制定。

2.推动改善农村人居环境,指导农村精神文明和优秀农耕文化建设,指导农业行业安全生产工作。

3.负责农民承包地改革和管理有关工作。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作,指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行,承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责全市种植业和农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产,组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。

6.负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估,参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织全市农业资源区划工作,指导农用地及农业生物物种资源的保护与管理,负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设,组织、监督植物防疫检疫工作,依规监测并组织扑灭疫情。指导农业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

10.负责全市农业投资管理。按规定权限承担农业投资项目相关工作,编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和扶持农业农村发展财政项目的建议。

11.推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农作物种子管理、农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业国际合作项目。

14.完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

(二)机构设置

1.局机关内设机构情况

2020年,按照中共张掖市委办公室、张掖市人民政府办公室《关于印发张掖市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》精神,核定内设机构12个,增设3个科室,部分科室进行更名,包括办公室、人事科、计划财务科、乡村振兴综合科、产业发展科、农田基建管理科、种植业管理科(农药管理科)、农产品质量安全监管科(法规科)、市场信息与科技教育科、农村改革指导科、合作经济指导科、农业机械管理科。

2.局机关人员情况

核定机关行政编制18名,设局长1名,副局长3名,科级职数13名(含机关党委专职副书记1名)。保留机关后勤事业编制2名,2020年底我单位实有人数32人,其中:行政29人,事业3人。2020年,我单位退休3人,调出1人,调入1人。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计 

本部门2020年度收入总计762.53万元,支出总计808.06万元。与2019年决算数相比,收入增加150.8万元,增长24.65%,支出增加234.74万元,增长40.94%。主要原因一是2020年奖励性工资增加,二是乡村振兴等项目资金增加。

本部门2020年度收入合计762.53万元,其中:财政拨款收入714.66万元,占93.72%;其他收入47.88万元,占6.28%。

本部门2020年度支出合计808.06万元,其中:基本支出699.74万元,占86.6%; 项目支出108.32万元,占13.4%。

本部门2020年度年末结转和结余111.02万元,较上年减少45.53万元,主要原因是加快了结转和结余资金的支出力度。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入714.66万元,较上年决算数增加155.49万元,增长27.81%。主要原因一是2020年奖励性工资增加,二是乡村振兴等项目资金增加。

本部门2020年度财政拨款支出712.6万元,较上年决算数增加187.36万元,增长35.67%。年初预算数增加103.57万元,增长17%。是2020年奖励性工资增加,二是乡村振兴等项目资金增加

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出46.69万元,占6.55%,较年初预算数增加6.52万元,主要原因是2020年调出3人,退休3人;医疗卫生与计划生育支出23.84万元,占3.35%,较年初预算数增加1.55万元,主要原因是2020年调出3人,退休3人;农林水支出642.08万元,占90.1%,较年初预算数增加 111.66万元,主要原因一是2020年奖励性工资增加,二是乡村振兴等项目资金增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出604.28万元。其中:人员经费514.96万元,较上年增加105.59万元,主要原因是2020年奖励性工资增加。公用经费89.32万元,较上年减少9.97万元,主要原因是强化内控管理,采取措施压减经费支出

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计1.25万元,较年初预算数减少3.75万元,主要原因一是严格贯彻落实中央八项规定,按照市上压缩“三公”经费的要求,强化内控管理,建立健全审批制度,采取措施大力压减“三公”经费支出;二是严格执行公务接待标准,不超范围、超标准接待,坚决杜绝铺张浪费现象的发生,三是因疫情期间,招待费减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元。

2020年度本部门公务用车运行维护费0万元。

公务接待费1.25万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少3.75万元,较上年支出数减少2.54万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;国内公务接待15批次,151人,2020年度本部门人均接待费82.68元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出89.32万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、取暖费等费用。机关运行经费较2019年减少9.97万元,减少10%,主要原因强化内控管理,建立健全审批制度,采取措施压减经费支出,二是疫情期间,相关业务减少。

(二)国有资产占用情况说明。

单位年末资产总额989万元,其中:流动资产242.44万元,主要是上级拨付的项目经费、财政基本经费和项目资金尚未拨付完毕;固定资产746.56万元。负债总额131.42万元,主要是以前年度上级拨付的周转金等其他应付款项。
   在资产管理方面,建立健全资产管理各项规章制度,完善单位内控制度建设,实行固定资产台账式管理,全面清理核查现有资产情况,做到账务明确、台账详细、资产清楚。

(三)政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额32.04万元,其中:政府采购货物支出20.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.12万元。严格贯彻执行政府采购制度要求,建立健全内控制度,采购目录内的,通过三方询价等方式,主要用于采购办公家具、电脑、打印机、复印纸以及印刷服务、租车服务等。采购目录外的,严格按照内控制度要求,在入围供货商内进行采购。

(四)预算绩效管理情况说明

根据预算部门上报的《整体支出绩效目标申报表》全面评价,主要包括部门投入目标、部门履职目标、部门效果目标、影响力目标的实现情况。

部门投入目标:贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等国家法律法规,结合具体工作实际,合理编制预算,严控预算追加,认真核算编好在职和退休人员经费预算。履行部门公开主体责任,及时在政府门户网站公开部门预决算,接受各方监督。积极清理盘活单位存量资金,加快存量资金支出进度。加大部门预算支出力度,按时缴纳人员经费,严格审核支付差旅费、办公费等公用经费。严控“三公”经费审批报销,大力压减支出。进一步修订完善财务管理制度、差旅费管理办法、资产管理办法等制度,履行政府采购手续,认真审核报账资料,把好资金支出“关口”。

部门履职目标:2020年,我局认真贯彻落实习近平总书记视察甘肃重要讲话精神和中央、省、市委关于“三农”工作的各项决策部署,全面掌握了解全市农业农村工作进展情况,及时召开全市农业农村工作会议,安排部署2020年重点工作任务,全年工作任务完成较好。一是产业扶贫扎实有效。全市65个贫困村发展特色产业面积达到10.1万亩;扶持发展“五小”产业1680个,累计培育“五小”产业2568个;全市运营较规范以上农民专业合作社达到77.28%,其中65个贫困村运营较规范以上的合作社达到88.1%;全面落实农业保险政策,全市参保农户71500户,占目标任务54267户的131.76%,建档立卡贫困户参保6838户、占目标任务4302户的158.94%;实现签单保费11298.37万元,支付赔款4262.55万元,从中直接受益农户12846户次。全市65个贫困村村集体经济收入村均达11.73万元,比上年增加5.13万元;全年共落实农业产业到户资金759.715万元,其中到户发展资金518.215万元,入股配股到与贫困户发展产业密切关联的龙头企业或农民专业合作社资金241.5万元。二是乡村振兴战略成效显著。全市在“两带四区四线”布局项目224个、完成投资156.97亿元,其中张肃、张民两条100公里示范带实施重点项目66个,完成投资95.5亿元;“四区四线”实施重点项目158个,完成投资61.4亿元。全市落实玉米制种95.6万亩、蔬菜82.02万亩(其中供粤港澳大湾区蔬菜基地面积达到5万亩)、中药材35.87万亩、马铃薯39.69万亩、小杂粮15万亩、花卉3.76万亩、食用菌产量达到6.73万吨,新增戈壁农业2.86万亩、辐射带动全市建成戈壁农业面积11.76万亩;新建卫生厕所29873,普及率达到45.2%、较三亚赌场高12个百分点,行政村公厕覆盖率达到99.5%。累计拆除危旧房屋10933户、新建房屋4470户、实施风貌改造1.59万户、宅基地复垦5870户,新创建“清洁村庄”327个,累计达到614个,临泽县被评为省级村庄清洁行动先进县;全市废旧农膜回收利用率达83%以上,尾菜综合处理利用率达到76.48,畜禽养殖废弃物综合利用率达到80%,秸秆资源化利用率达到86.33全职引进外地人才111名。实施10万农民工技能培训工程,建立职业技能培训机构96个、实训基地114个,累计培训农村劳动力9.67万人次;建成县乡村三级新时代文明实践中心(所、站)493个;在农业经营主体建立党支部169个、农业生产一线设立党小组900多个。三是农村改革深入推进。全市688个村开展了“三变”改革,参与农户16.94万户,带动贫困农户参与1.4万户,撬动社会资本投入1.48亿元,农户入股分红达到4280.04万元,村级集体经济增收2223.35万元。农村集体产权改革持续深化,确认集体经济成员身份数98.45万人,共清理核实资金6.63亿元,资产65.54亿元,清理核实农村集体土地总面积722.37万亩。全市835个村全部完成集体经济股份制改革任务,占总村数的99.9,835个村完成了赋码颁证工作,占总村数到99.9,量化资产总额29.2亿元,集体成员累计分红444.02万元,村集体经济组织收入9288.30万元,村均收入达到11.11万元。四是农业产业化经营体系进一步完善。全市县级以上龙头企业总数达到217家,年加工转化农产品276万吨,农产品加工转化率达到67%。2020年全市新推荐国家级示范社8家、省级示范社85家,评定市级示范社90家,农民专业合作社达到7188家,其中国家级示范社43家、省级示范社284家、市级示范社766家;发展家庭农场3170家,家庭农场经营总收入10.9亿元。全市农村土地流转面积达到134.66万亩、较上年增加7.36万亩,占二轮承包面积的53.85%,50亩以上的规模经营面积达到121.38万亩。五是农产品品牌效应显著提升。全市农产品平均监测合格率达99%以上,全年新认证“三品一标”农产品41个,全市有效期内“三品一标”产品达到236个,“张掖玉米种子”“张掖肉牛”等8个产品获全国地理标志证明商标、农产品地理标志登记和地理标志产品保护。今年全市共有7个产品入选“甘味”区域公用品牌目录,19个产品入选“甘味”企业商标品牌目录。六是农业科技创新驱动能力不断增强。全市建立各类农业科技示范点162个,引进、示范、推广各类农业新技术84项,引进各类农作物新品种537个,全市主要农作物主推技术到位率达到99.75%。着力推进耕地质量保护与提升行动,完成测土配方施肥面积384万亩、推广有机肥替代化肥奖补面积11.03万亩。全力实施农药化肥零增长行动,农药利用率达到40.68%,主要农作物肥料利用率达到40.6%。完成了对全市468.575万亩耕地土壤环境质量类别划分工作,积极开展盐碱地治理工作2019-2020年全市累计完成高标准农田建设46.43万亩,同时组织编制了《甘肃省张掖市200万亩水肥一体化高标准农田建设项目可行性研究报告》。农业机械化水平进一步提升,农机总动力达到238万千瓦,农作物耕种收综合机械化水平达到81.83%,高于三亚赌场20个百分点。加强农业社会化服务体系建设,发展农机合作社539个、年作业面积509.7万亩,建成农作物病虫害专业化统防统治组织113家,完成统防统治面积达到207.91万亩(次),统防统治覆盖率达46.18%。七是农业项目工作扎实有效。2020年,中央和省、市级财政下达各类农业生产发展项目资金94215.65万元,争取涉农专项债券项目6项,资金4.52亿元。争取到冷链物流设施建设项目40个、资金1481万元;高台县南华镇实施2020年农业产业强镇项目,财政补助资金1000万元;甘州区、民乐县、临泽县、高台县被认定为省级现代农业产业园,财政补助资金1200万元。实施循环农业产业项目56项,项目总投资202.28亿元,目前累计完成投资53.48亿元,全年农业固定资产投资实现高速增长,预计同比增长40%以上。

部门效果目标:以产业结构调整为抓手,以农业重点项目建设为支撑,以生态循环发展为基本方向,大力发展具有张掖特色的现代丝路寒旱农业,着力培育现代农业新的增长点,全年实现农业增加值增长5.5%、比目标任务高0.5个百分点;农村居民人均可支配收入同比增长8.0%,与目标任务持平;全年粮食总产达到149万吨,超额完成省上下达的指标任务。全年循环农业增加值占生产总值比重达到7.5%,与去年相比有较大提升。农户和企业满意度不断提升,农村人居环境明显改善,农产品质量安全保障有力,农业农村各项社会事业稳步推进

影响力目标:档案管理规范有序,信息化建设水平不断提高。

六、存在的问题

对照设定的绩效目标,通过认真分析查找,在绩效评价中还存在一些问题:一是对绩效管理理念的认识和理解还存在一定差距,申报预算绩效时,编制的绩效目标不够精准,不够具体,在预算执行完后,自评时不能完全反映当年工作。二是绩效管理水平亟待增强。由于近年来预算绩效管理的科学化、精细化程度要求越来越高,我局缺乏开展预算绩效管理工作的专业人员,不能保证绩效管理工作的专业化进行。

七、下一步改进工作的措施

针对以上存在的问题,要坚持问题导向,突出问题重点,在不断深化对预算绩效评价管理理念认识的基础上,着力强化单位绩效评价管理的水平和能力,把有限的资金真正用到“刀刃”上,不断提高资金使用效益,从以下几方面抓好落实:

一是严格预算编制。全面贯彻落实《预算法》,根据单位人员编制情况,依据财政供给标准,认真测算单位人员、公用等基本经费支出,确保单位运转正常支出。结合全年重点工作任务,及时提出项目建设资金需求,积极争取资金落实到位,保障项目建设顺利完成。

二是落实预算绩效评价主体责任。预算绩效评价工作是一项综合性工作,按照“谁使用资金,谁申报绩效、谁开展自评”的原则,明确绩效评价主体责任,合理设定绩效评价目标,认真组织实施项目建设,督促加快预算执行进度,强化绩效评价效果运用,为更好开展工作、有效使用资金提供强有力的依据。

三是着力提高预算绩效评价业务能力。要积极参加财政等部门组织举办的各类预算绩效评价能力培训,深化对业务知识的理解和掌握,特别是要加大对项目业务科室人员的指导,推动项目支出绩效评价工作更上一个台阶。同时,要创新学习方式方法,充分利用各类学习平台,书籍报刊等信息资源,进一步提高绩效评价的水平。

四是进一步完善预算开支的规范性。不断强化单位内控制度建设,严格遵守各项开支费用的管理规定,加强财务监管水平,提升会计核算质量,严控三公经费支出,确保开支口径与预算口径的一致,从而有效的提高预算资金的使用效率。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。


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