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张掖市科学技术协会2020年度部门决算情况说明

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620700027/2021-00025
文号
关键词
发布机构
市科协
公开形式
责任部门
生成日期
2021-09-14 09:30:00
是否有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学会发展。

2.按照国家、省有关科普工作的方针规划,在市委、市政府领导下开展科普活动。

3.为科技工作者服务。

4.表彰、宣传科普典型。

5.编辑出版科普宣传资料。

6.负责对所主管的有关学(协)会进行监督管理,指导其开展科普工作。

7.完成市委交办的其他工作。

(二)机构设置

张掖市科学技术协会隶属于市委领导下的人民团体,县级建制。核定内设办公室、学会部、普及部3个科室。实际内设机构与核定编制一致。核定人员编制7名,现有职工7名,其中:公务员编制6名、工勤人员1名

下属单位有市科普工作队、市科技馆2个,均为财政全额拨款事业单位。市科普工作队核定编制5名,现有职工5名。市科技馆核定编制3名,现有职工3名。

张掖市科学技术协会部门决算包括科协机关和市科普工作队市科技馆2个下属事业单位。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(详见附件)

表二:收入决算表(详见附件)

表三:支出决算表(详见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(详见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

?本部门2020年度收入总计432.87万元,支出总计476.66万元。与2019年决算数相比,收入增加66.28万元,增幅18.08%,支出增加126.38万元增幅36.08%。收入增加的主要原因是市级预算追加专项工作经费-院士专家工作站工作经费支出增加的主要原因是随市级预算专项工作经费增加支出随之增加

本部门2020年度收入合计432.87万元,其中:财政拨款收入402.79万元,占93.05%;其他收入30.08万元,占6.95%。??

本部门2020年度支出合计476.66万元,其中:基本支出211.97万元,占44.47%; 项目支出264.69万元,占55.53%。

本部门2020年度年末结转和结余94.14万元,较上年减少55.80万元,结转结余的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,部分活动受限,导致部分专项工作经费结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入402.79万元,较上年决算数增加64.83万元,增幅19.18%。主要原因是市级预算追加专项工作经费-院士专家工作站工作经费。与年初预算数增加39.48万元,增长10.87%。主要原因是随经济增长,人员工资福利调整。

本部门2020年度财政拨款支出459.84万元,较上年决算数增加125.25万元,增幅37.43%。主要原因是(1)本年度追加市级专项经费-院士专家工作站经费。(2)随经济增长,人员工资福利调整。较年初预算数增加96.53万元,增长26.57%。主要原因是(1)随经济增长,人员工资福利调整;(2)上年度结转项目资金形成支付。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出429.12万元,占93.30%,较年初预算数增加96.53万元,主要原因是(1)随经济增长,人员工资福利调整;(2)上年度结转项目资金形成支付。社会保障与就业支出18.35万元,占4.0%,较年初预算数持平;医疗卫生与计划生育支出12.37万元,占2.70%,较年初预算数持平

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出211.90万元。其中:人员经费193.23万元,?较上年增加21.07万元,主要随经济增长,人员工资福利调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费18.67万元,较上年度增加1.11万元,主要原因是人员增加,公用经费随之增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.08万元,较年初预算数减少1.12万元,主要原因是贯彻落实国家政策,减少“三公”经费开支较上年支出数减少0.1万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定,严控公务接待费用支出

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国(境)费用0.0万元,年初预算数持平上年度支出持平

公务车购置费0.0万元,费用支出较年初预算数增加0.0万元,上年支出数持平

公务车运行维护费0.0万元,费用支出较年初预算数增加0.0万元,上年支出持平。

公务接待费0.08万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少1.12万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定,严控公务接待费用支出,较上年支出数减少0.1万元,主要原因同上

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待1批次,6人,其中:国内外事接待1批次6人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年度本部门人均接待费137.33元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

?五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出18.67万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通补助等费用。机关运行经费较2019增加1.11万元,增加6.32%,主要原因是人员增加,机关运行经费随之增加。

(二) 国有资产占用情况说明。截至202012月31日,本部门共有车辆0辆, 单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额8.35万元,其中:政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出6.4万元。授予中小企业合同金额8.35万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于科普e站、墨粉、硒鼓等货物和印刷、会议等服务。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金312.07万元,占一般公共预算项目支出总额的73.66%。共组织对科普工作经费和院士专家工作站工作经费2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出100.18万元,其中对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。共组织对0个下属部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,其中,对0个部门整体支出委托第三方机构开展绩效评价。

科普工作经费绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,科普工作经费自评得分为良。项目全年预算为36.00万元,执行数为20.18万元,完成预算的56.06%。主要产出和效果:一是结合我市特色产业和农户实际需求,组织专家服务团,开展农业科技培训服务活动,全年开展产业扶贫科技培训活动17余场次,培训群众1800人次。二是全年组织开展“三下乡”、科技活动周、防灾减灾日、反邪教宣传、世界环境日、全国科普日等主题科普宣传活动30余场次,受众人数2万余人次。三是全年开展科普大篷车“进乡村、进学校、进社区、进景区”等社会化服务活动50余场次,科普宣传受众人数10000余人次。四是积极申报争取基层科普行动计划项目12个,获奖补资金175万元充分发挥项目单位(农技协、基地、社区等)的示范引领、辐射带动作用。五是大力实施科普信息化,《科普张掖》电视栏目连续创办第三年,积极推动科普中国落地应用,在《中国张掖网》《金张掖周刊》分别开科普专栏新动员注册科普中国信息员700余人,注册人数、月活量均较去年有大幅升。发现的主要问题及原因:一是科普基础设施比较薄弱开展的服务活动还不丰富。二是新冠肺炎疫情影响,集中科普活动数量有所减少。三是科普工作人员的整体素质需加强。下一步改进措施:一是建立和完善科普工作机制,加强领导,明确职责,确保各项工作落实到位。二是年初制定切实可行的科普经费使用计划,做到预算有目标,执行有细则,提高资金的使用效益。

院士专家工作站工作经费绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,院士专家工作站工作经费自评得分为良。项目全年预算为100.00万元,执行数为80.00万元,完成预算的80.0%。主要产出和效果:张掖院士专家工作站自成立以来,入站院士专家积极主动服务凹凸棒石产业,取得明显成效。闵永刚教授《面向限塑令的凹凸棒石基生物可降解塑料的制备及其产业化》、孟鸿教授《用于室内空气净化甲醛及抗菌的凹凸棒纳米材料》、刘振国教授《海绵城市用高性能高吸附凹凸棒石复合材料的开发及产业化》3个科研项目研发并取得突破性进展。闵永刚教授的积极努力下,广东松净源环保工程有限公司与临泽县政府正式签约5万吨凹凸棒石高科技环保及汽车轻量化材料加工项目,该项目技术总投资5亿元,计划建设年产3万吨凹凸棒石脱硫脱硝脱白及二氧化碳吸附材料生产线、1万吨凹凸棒石超滤膜生产线、1万吨凹凸棒石汽车轻量化材料生产线各1条。按照年初设定目标,完全达到为企业提供决策咨询和技术指导2次以上,院士专家进站指导次数6次以上,召开凹凸棒石专题研讨会场次(150人以上)1次以上,在市级媒体发表凹凸棒石专题报道1篇以上的目标。发现的主要问题及原因:一是资金总量依然偏少,项目的支出主要用于院士专家工作站科研及研发支出,因为专家前期研发投入大,而支持资金有限,一定程度上影响了院士专家建言献策把脉会诊的积极性。二是受资金总量少的影响,院士专家来张活动次数较少,一定程度上影响了项目的进度下一步改进措施:一是推动重大科研课题研究取得重大突破并实现产业化。继续推动院士专家在凹凸棒石结构演变及低品位凹凸棒石高值化利用技术研究、黏土矿物系列纳米杂化颜料的开发、凹凸棒石基绿色抗菌剂关键技术研究及产业化研究方面取得重大突破,力争实现产业化。二是及早筹备办好国科学院学部咨询项目结题会议。研究制定工作方案,成立工作机构,全力做好2021年6-7月在张掖召开的国科学院学部咨询项目结题会议的各项筹备工作,确保会议圆满成功。三是大力支持河西学院申报化学一级学科硕士学位点。发挥院士专家站人脉资源优势,帮助河西学院申报化学一级学科硕士学位点,为张掖凹凸棒产业发展集聚高层次人才。四是建立健全考核评价体系。研究制定出台符合张掖实际的《张掖市协同创新基地管理办法》,明确协同创新基地在团队建设、科技项目创新、人才培养以及创造效益等方面的考核要求,推动院士专家与企业尽快达成合作框架协议,准确掌握院士专家工作站的项目开展情况,推动工作站快速、健康、可持续发展,为加快企业技术进步和促进张掖经济转型升级做出更大贡献。

?科普工作经费绩效自述综述:项目坚持围绕中心、服务大局,紧紧围绕全市工作大局和科普工作目标任务,把增强社会效益和经济效益放在重要位置,坚持以人民为中心,紧紧围绕群众生产生活需要和创新创造发展要求,扎实组织开展科普宣传、科技培训、科普咨询服务,不断提高科普服务的针对性和实效性,科普效益明显增强、科普能力不断提升,达到了项目预想目标。项目实施坚持厉行节约、量入为出,进一步完善业务管理制度、财务管理制度,加强科普经费的使用管理,有效提高了资金使用效益,顺利完成了2020年度科普经费的预算安排,取得了良好社会效益。

院士专家工作站工作经费绩效自评综述:2020年7月16日,中国科学院化学部常务委员会审议通过了吴云东院士提出的“我国凹凸棒石资源利用的现状及发展建议”,不仅同意了项目立项、给予经费保障。该项目立项,标志着凹凸棒石产业发展即将上升为国家战略。通过项目实施,市院士专家工作站发挥院士专家作用,为张掖凹凸棒产业发展提供高端技术指导和决策建议,解决了一批凹凸棒产业发展中的关键性、共性技术难题,促进我市凹凸棒企业与两院院士等高层次人才建立起了产学研长效合作机制,支持研究课题产业化和凹凸棒石高值化利用。支持临泽凹凸棒石产业园积极开展招商引资,现已引进融万等凹凸棒石生产加工企业6家,主要产品为凹凸棒石转白、保水剂、脱色剂、多功能复合肥、栽培基质、花卉陶粒和反刍动物营养料等,产业发展实现了破题开篇,呈现良好发展态势。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


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